2011年省科协部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　省科学技术协会（以下简称省科协）是中共广东省委领导下的人民团体，是全省科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我省推动科学技术事业发展的重要力量。省科协是省人才工作领导小组和省科教体制改革领导小组成员单位，省《全民科学素质行动计划纲要》实施工作办公室设在省科协。

　　省科协的主要任务：1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。2．弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参加科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。4．表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务。6．承担广东院士联络有关工作。7．开展对外民间科学技术交流活动，发展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好交往。8．负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理；对全省各地科协工作进行业务指导。9．承办省委、省政府及中国科协交办的其他任务。

　　省科协机关参照公务员管理，所属事业单位按照职能分工承担相应工作任务。2011年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位有7个，其中：财政全额拨款单位有1个（省科协本部）；财政核补事业单位有2个（广东省青少年科技中心、广东科学馆）；财政核拨事业单位有1个（广东工程职业技术学院）；自收自支事业单位有3个（广东科技报社、广东省科普信息中心、广东省科学技术咨询服务中心）。

　　（二）人员构成

　　截止2011年底，省科协人员编制数共722人（其中：经费自理编制223），年末实有人员814人，其中：在职人员事业人员516人（含参照公务员管理人员41人，经费自理216），离休人员8人，退休人员114人，其他人员176人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　2011年，在省委、省政府的正确领导下和中国科协的具体指导下，省科协认真学习贯彻党的十七届五中、六中全会精神，胡锦涛总书记在纪念中国科协成立50周年大会上重要讲话和在庆祝中国共产党成立90周年大会上重要讲话精神，以及省委十届八次、九次全会和中国科协八大精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府的中心工作，认真履行职责，全面推进“三服务一加强”各项工作，为我省加快转型升级、建设幸福广东，当好推动科学发展、促进社会和谐排头兵作出了积极贡献。

　　1．科学编制和全面实施省科协“十二五”规划。

　　2．圆满成功举办了纪念省科协成立50周年系列活动。

　　3．广泛深入开展科技服务工作，为我省加快转变经济发展方式作出新贡献。

　　（1）调查研究、科学论证和建言献策取得新成效；（2）“厂会协作”、“讲理想、比贡献”活动取得新突破；（3）“科普惠农兴村计划”、“千会服务千村”行动取得新成绩；（4）“规划到户、责任到人”扶贫开发工作取得新成就。

　　4．深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，推动公民科学素质建设上新台阶。

　　（1）《纲要》各项任务得到落实；（2）重点人群科学素质行动和主题科普活动效果显著；（3）科普资源共建共享力度不断加大；（4）科普基础设施和科普队伍建设不断加强。

　　5．认真做好为科技工作者服务工作，促进科技人才的全面发展。

　　（1）联络维权工作务实高效；（2）学术交流质量和实效进一步提高；（3）表彰奖励力度进一步加大；（4）创业发展平台进一步拓展；（5）科学道德和学风建设进一步推进。

　　6．进一步加强自身建设，增强科协综合实力和服务能力。

　　（1）“创先争优促发展”主题实践活动效果明显；（2）组织、队伍、条件、制度和理论建设不断加强；（3）学会改革发展扎实开展；（4）直属事业单位改革发展顺利推进。

　　二、收入决算说明

　　2011年，省科协总收入19,132.61万元，其中：财政拨款10,140.32万元；上级补助收入10万元；事业收入7,666.44万元（含财政专户管理资金6,851.18万元）；经营收入1,066.14万元；其他收入249.71万元。

　　三、支出决算说明

　　2011年省科协支出合计18,929.95万元。2011年财政拨款支出按用途划分，基本支出11,742.12万元，占总支出的62%，其中：工资福利支出5,877.54万元，商品和服务支出3,335.39万元，对个人和家庭补助1,670.76万元，其他资本性支出325.09万元，债务利息支出533.34万元；项目支出5,908.56万元，占总支出的31%，主要支出项目有教育、科学技术、文化体育与传媒等；经营支出1,279.27万元，占总支出的7%。　　　   

表一：2011年部门收支决算总表
单位名称：半岛（中国）			单位：万元
收             入		支           出
项                  目	决算数	项                目		决算数
一、财政拨款	10,140.32	一、一般公共服务		12.00
其中：政府性基金		知识产权事务		12.00
二、上级补助收入	10.00	二、教育		12,454.98
三、事业收入	7,666.44	普通教育		1,304.24
其中:财政专户管理资金	6,851.18	高等教育		1,304.24
四、经营收入	1,066.14	职业教育		11,150.74
五、附属单位缴款		高等职业教育		11,150.74
六、其他收入	249.71	三、科学技术		5,000.92
其中：本级横向财政拨款	60.47	技术研究与开发		35.00
非本级财政拨款	120.03	科技条件与服务		83.09
		科学技术普及		4,882.83
		四、文化体育与传媒		20.00
		文化		20.00
		五、社会保障和就业		738.88
		行政事业单位离退休		712.98
		退役安置		25.90
		六、医疗卫生		2.00
		医疗保障		2.00
		七、节能环保		5.50
本年收入合计	19,132.61	能源节约利用		5.50
用事业基金弥补收支差额	2.98	八、资源勘探电力信息等事务		70.00
上年结转和结余	148.27	支持中小企业发展和管理支出		70.00
		九、其他支出		625.66
		其他支出		625.66
合  计	19,283.86	本年支出合计		18,929.95

 

表二：2011年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：半岛（中国）					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	4,313.44	4,313.44
205	一、教育	2,674.46	2,674.46
20503	职业教育	2,674.46	2,674.46
2050305	高等职业教育	2,674.46	2,674.46
206	二、科学技术	1,023.37	1,023.37
20607	科学技术普及	1,023.37	1,023.37
208	三、社会保障和就业	615.61	615.61
20805	行政事业单位离退休	615.61	615.61

 

表三：2011年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：半岛（中国）				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	5,908.56	5,908.56
201	一、一般公共服务	12.00	12.00
20114	知识产权事务	12.00	12.00
205	二、教育	2,983.47	2,983.47
20502	普通教育	1,304.24	1,304.24
2050205	高等教育	1,304.24	1,304.24
20503	职业教育	1,679.22	1,679.22
2050305	高等职业教育	1,679.22	1,679.22
206	三、科学技术	2,744.53	2,744.53
20604	技术研究与开发	35.00	35.00
20605	科技条件与服务	83.09	83.09
20607	科学技术普及	2,626.44	2,626.44
207	四、文化体育与传媒	20.00	20.00
20701	文化	20.00	20.00
208	五、社会保障和就业	56.77	56.77
20805	行政事业单位离退休	30.87	30.87
20809	退役安置	25.90	25.90
210	六、医疗卫生	2.00	2.00
21005	医疗保障	2.00	2.00
211	七、节能环保	5.50	5.50
21110	能源节约利用	5.50	5.50
215	八、资源勘探电力信息等事务	70.00	70.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00
229	九、其他支出	14.29	14.29
22999	其他支出	14.29	14.29

 2011年项目支出情况说明

　　2011年财政拨款安排的项目支出共5,908.56万元，具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出12万元，与上年一样。主要支出项目有知识产权专项保护经费。

　　2．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）决算支出1,304.24万元，比上年决算增加1,298.84万元，主要原因是高校化债资金的增加。主要支出项目有高校化债、2011年普通高校助学金等。

　　教育（类）普通教育（款）高等职业教育（项）决算支出1,679.22万元，比上年决算增加231.70万元，主要原因是财政加大了对高等职业教育投入。主要支出项目有2011年部分职业技术院校专项补助、2011年春季国家助学金等。

　　3．科学技术（类）技术研究与开发（款）决算支出35万元，比上年决算减少20万元；主要原因是项目经费减少；主要支出项目有千会服务千村科普活动网络平台建设、德威乐推广与应用专项资金。

　　科学技术（类）科技条件与服务（款）决算支出83.09万元，比上年决算增加83.09万元，主要原因是广东科学馆获中央补助地方科技基础条件专项资金，主要支出项目有广东科学馆基础设施（设备）建设。

　　科学技术（类）科学技术普及（款）决算支出2,626.44万元，比上年决算减少286.16万元；主要原因是根据工作安排，部分的项目款结转至2012年使用；主要支出项目有纪念省科协成立50周年系列活动、举办第26届广东省青少年科技创新大赛、《地质环境与地质灾害防治》大型科普展览、广东省科普作品创作大赛、科普资源集散与服务计划、农村科普推广等。

　　4．文化体育与传媒（类）文化（款）决算支出20万元，比上年决算减少50万元；主要原因是根据工作安排，部分的项目款结转至2012年使用；主要支出项目有公益性文化设施向未成年人开放补助。

　　5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出30.87万元，比上年决算增加14.86万元，主要原因是离退休人员补助及拉平经费增加；主要支出项目有离退休专项补助等。

　　社会保障和就业（类）退役安置（款）决算支出25.9万元，比上年增加11.2万元，主要原因是退役士兵职业技能培训补助资金增加；主要支出项目退役士兵技能培训等。

　　6．医疗卫生（类）医疗保障（款）决算支出2万元，与上年一样；主要支出项目离休干部医疗费。

　　7．节能环保（类）能源节约利用（款）决算支出5.5万元，与上年一样；主要支出项目能源节约奖金。

　　8．资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）决算支出70万元，比上年增加61.5万元，主要原因是财政加大对中小企业发展的投入；主要支出项目省中小企业公共服务示范平台专项资金等。

　　9．其他支出（类）其他支出（款）决算支出14.29万元，比上年减少20.71万元；主要原因是项目减少；主要项目是大中专伙食价格临时补贴。　　

表四： “三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称：半岛（中国）		单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
101.63	45.92	32.52	23.19

2011年“三公经费”财政拨款支出决算说明

　　2011年“三公经费”财政拨款支出共101.63万元，具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出45.92万元，全年使用财政拨款安排机关、直属事业单位出国团组3个、18人次，主要是科技交流考察。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出32.52万元，主要是：公务车保有量11辆，全年运行费支出32.52万元，平均每辆2.95万元。

　　3．公务接待费23.19万元，主要用于接待两院院士、港澳地区科技团体以及科普活动、学术交流活动等工作支出。