2012年省科协部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　省科学技术协会（以下简称省科协）是中共广东省委领导下的人民团体，是全省科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我省推动科学技术事业发展的重要力量。省科协是省人才工作领导小组和省科教体制改革领导小组成员单位，省《全民科学素质行动计划纲要》实施工作办公室设在省科协。

　　省科协的主要任务：1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。 2．弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参加科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。4．表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务。6．承担广东院士联络有关工作。7．开展对外民间科学技术交流活动，发展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好交往。8．负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理；对全省各地科协工作进行业务指导。9．承办省委、省政府及中国科协交办的其他任务。

　　省科协机关参照公务员管理，所属事业单位按照职能分工承担相应工作任务。2012年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位有7个，其中：财政全额拨款单位有1个（省科协本部）；财政核补事业单位有2个（广东省青少年科技中心、广东科学馆）；财政核拨事业单位有1个（广东工程职业技术学院）；自收自支事业单位有3个（广东科技报社、广东省科普信息中心、广东省科学技术咨询服务中心）。

　　（二）人员构成

　　截止2012年底，省科协人员编制数共724人（其中：经费自理编制225），年末实有人员583人，其中：在职人员事业人员451人（含参照公务员管理人员41人，经费自理49人），离休人员8人，退休人员124人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　2012年以来，在省委、省政府的正确领导下，在中国科协的指导下，省科协认真学习贯彻党的十七届六中全会精神、胡锦涛总书记在纪念中国科协成立50周年大会上重要讲话精神，广东省第十一次党代会精神和汪洋书记在纪念广东省科协成立50周年大会上的重要讲话精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕省委、省政府的中心工作，全面履行“三服务一加强”科协职能，科协工作取得新进步，科协事业实现新发展，为我省加快转型升级、建设幸福广东，当好推动科学发展、促进社会和谐排头兵作出了积极贡献。

　　1.认真学习贯彻全国科技创新大会精神、广东省第十一次党代会精神，推动科协事业科学发展。　

　　2.扎实推进广东省科协八大的各项筹备工作。

　　3.积极牵头做好《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》起草工作。

　　4.主动积极协助政府有关职能部门开展新经济组织科技人员职称评定工作。

　　5.推进科技创新发展成效显著。

　　（1）大力实施协同创新推动创新驱动发展；（2）积极推进农村科技创新与进步；（3）扎实做好“规划到户、责任到人”扶贫开发工作。

　　6.实施《全民科学素质行动计划纲要》工作深入扎实.

　　7.为科技工作者服务，实现优质高效。

　　（1）增强联络维权实效关爱人才；（2）提高学术交流质量培养人才；（3）大力表彰奖励激励人才；（4）推动创业发展造就人才；（5）进一步加强科学道德建设和学风建设。

　　8.加强自身建设，取得重要进展。

　　（1）组织建设力度进一步加大；（2）制度建设取得新成效；（3）队伍建设得到进一步加强；（4）条件建设实现新发展；（5）理论建设继续创新发展；（6）省科协直属事业单位继续保持蒸蒸日上的良好发展态势。

　　二、收入决算说明

　　2012年，省科协总收入20,120.04万元，其中：财政拨款10,130.09万元；事业收入8,647.59万元（含财政专户管理资金8,000.00万元）；经营收入1,084.12万元；其他收入258.24万元。

　　三、支出决算说明

　　2012年省科协支出合计20,114.82万元。2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出13,431.16万元，占总支出的67%，其中：工资福利支出5,975.16万元，商品和服务支出4,214.53万元，对个人和家庭补助2,110.99万元，其他资本性支出329.22万元，债务利息支出801.26万元；项目支出5,539.81万元，占总支出的28%，主要支出项目有教育、科学技术、文化体育与传媒等；经营支出1,143.85万元，占总支出的5%。

表一：2012年部门收支决算总表
单位名称：半岛（中国）							单位：万元
收         入				支       出
项目		决算数		项目				决算数
一、财政拨款		10,130.09		一、一般公共服务				12.00
其中：政府性基金		0.20		知识产权事务				12.00
二、上级补助收入				二、教育				13,895.61
三、事业收入		8,647.59		普通教育				1,635.40
其中:财政专户管理资金		8,000.00		高等教育				1,635.40
四、经营收入		1,084.12		职业教育				12,235.21
五、附属单位缴款收入				高等职业教育				12,235.21
六、其他收入		258.24		其他教育支出				25.00
其中：本级横向财政拨款				其他教育支出				25.00
非本级财政拨款		246.85		三、科学技术				4,764.30
				技术研究与开发				100.00
				科技条件与服务				140.98
				科学技术普及				4,508.32
				其他科学技术支出				15.00
				四、文化体育与传媒				90.00
				文化				89.80
				文化事业建设费安排的支出				0.20
				五、社会保障和就业				987.27
				行政事业单位离退休				943.17
				退役安置				44.10
				六、节能环保				10.00
				能源节约利用				10.00
				七、其他支出				355.64
				其他支出				355.64
本年收入合计		20,120.04		本年支出合计				20,114.82
用事业基金弥补收支差额				结余分配				133.32
上年结转和结余		-146.54		年末结转和结余				-274.65
合  计		19,973.50		合计				19973.50
表二：2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：半岛（中国）									单位：万元
科目编码	科目名称		合计		公共预算 支出决算数	政府性基金支出决算数			备注
	合计		4,658.65		4,658.65
205	一、教育		2,675.54		2,675.54
20503	职业教育		2,675.54		2,675.54
2050305	高等职业教育		2,675.54		2,675.54
206	二、科学技术		1,104.52		1,104.52
20607	科学技术普及		1,104.52		1,104.52
208	三、社会保障和就业		878.59		878.59
20805	行政事业单位离退休		878.59		878.59

表三：2012年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：半岛（中国）				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性 基金支出决算数	备注
	合计	5,539.81	5,539.61	0.20
201	一、一般公共服务	12.00	12.00	0.00
20114	知识产权事务	12.00	12.00	0.00
205	二、教育	3,049.86	3,049.86	0.00
20502	普通教育	1,635.40	1,635.40	0.00
2050205	高等教育	1,635.40	1,635.40	0.00
20503	职业教育	1,389.46	1,389.46	0.00
2050305	高等职业教育	1,389.46	1,389.46	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00
206	三、科学技术	2,271.26	2,271.26	0.00
20604	技术研究与开发	100.00	100.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.98	140.98	0.00
20607	科学技术普及	2,015.28	2,015.28	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
207	四、文化体育与传媒	90.00	89.80	0.20
20701	文化	89.80	89.80	0.00
20706	文化事业建设费安排的支出	0.20	0.00	0.20
208	五、社会保障和就业	106.69	106.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.59	62.59	0.00
20809	退役安置	44.10	44.10	0.00
211	六、节能环保	10.00	10.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00

附件4：

2012年项目支出情况说明

　　2012年财政拨款安排的项目支出共5,539.81万元，具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出12万元，与上年一样。主要支出项目有知识产权专项保护经费。

　　2．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）决算支出1,635.40万元，比上年决算增加331.16万元；主要原因是地方化解高校债务风险奖补专项资金增加，主要支出项目有地方化解高校债务风险奖补专项资金、2012年国家奖学金、助学金等。

　　教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）决算支出1,389.46万元，比上年决算增加898.88万元；主要原因是职业院校生均试点资金增加，主要支出项目有职业院校生均试点资金、2011年省级高等职业教育专项资金等。

　　教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出25万元，比上年决算增加25万元；主要原因是项目的增加，主要支出项目有省科协系统干部培训。

　　3．科学技术（类）技术研究与开发（款）决算支出100万元，比上年决算增加65万元；主要原因是项目资金的增加，主要支出项目有2012年广东省数控一代机械产品创新应用示范工程专项资金—广东省机械产品数控化的实施技术路线图（广东省机械工程学会）。

　　科学技术（类）科技条件与服务（款）决算支出140.98万元，比上年决算增加57.89万元；主要原因是广东科学馆中央补助地方科技基础条件专项资金支出增加，主要支出项目有广东科学馆基础设施（设备）建设。

　　科学技术（类）科学技术普及（款）决算支出2,015.28万元，比上年决算减少611.16万元；主要原因是项目资金的减少，主要支出项目有纪念省科协成立50周年系列活动、省科协计算机网络系统机房设备更新专项资金、国内外科技交流与合作经费等。

　　科学技术（类）其他科学技术支出（款）决算支出15万元，比上年决算增加15万元；主要原因是项目增加，主要支出项目有青少年科技教育资源共建共享基地建设。

　　4．文化体育与传媒（类）文化（款）决算支出89.8万元，比上年决算增加69.8万元；主要原因是项目的增加，主要支出项目有2012年省级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费、公益性文化设施向未成年人开放补助(2012年)、公益性文化设施向未成年人开放补助等。

　　文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）0.2万元，比上年决算增加0.2万元；主要原因是项目的增加，主要支出项目有公益性文化设施向未成年人开放补助。

　　5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出62.59万元，比上年决算增加55.36万元；主要原因是离退休人员补助及拉平经费增加，主要支出项目有省直行政事业单位离退休经费等。

　　社会保障和就业（类）退役安置（款）决算支出44.1万元，比上年决算增加18.2万元；主要原因是退役士兵职业技能培训补助资金增加，主要支出项目有退役士兵职业技能培训2011学年补助资金。

　　6．节能环保（类）能源节约利用（款）决算支出10万元，比上年决算增加4.5万元；主要原因是节能专项资金的增加，主要支出项目有节能专项资金－纺织工程学会。

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称：半岛（中国）								单位：万元
	合计	因公出国 （境）费			公务用车购置及运行维护费		公务接待费
合计	132.88	55.80			55.51		21.57

附件6：

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

　　2012年“三公经费”财政拨款支出共132.88万元，具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出55.8万元，2012年度本单位组织出国（境）团组4个，全年因公出国（境）累计12人次，主要是科技交流考察。

　　2．公务用车购置及运行费支出55.51万元，主要是：全年运行费支出55.51万元，公务车保有量32辆，平均每辆1.73万元。

　　3．公务接待费21.57万元，主要用于接待两院院士、港澳地区科技团体以及科普活动、学术交流活动等工作支出。