2013年省科协部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

　　半岛（中国）（简称广东省科协）是广东省科学技术工作者的群众组织，是中共广东省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我省推动科学技术事业发展的重要力量。省科协机关（本部）内设6个部（室），主要任务是：开展学术交流，促进学科发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

　　2013年列入部门决算编制的直属事业单位有6个，分别为广东省青少年科技中心、广东科学馆、广东工程职业技术学院（2014年归口省教育厅管理）、广东科技报社、广东省科普中心及广东省科技工作者服务中心。

（二）人员构成

　　截止2013年底，省科协人员编制数共772人（其中：经费自理编制203人），年末实有人员572人，其中：在职人员事业人员457人（含参照公务员管理人员42人，公共预算财政补助开支人数370人，经费自理45人），离休人员8人，退休人员107人。

（三）决算年度的主要工作任务

　　2013年，在省委、省政府正确领导下，在中国科协指导下，省科协认真学习贯彻党的十八大精神、全国科技创新大会精神以及省第十一次党代会精神和省委2号文件精神，把团结和带领广大科技工作者服务和推动科技创新作为科协工作的主要任务，深入实施“增创优势战略、打造品牌战略、共建共享战略”，全面履行“三服务一加强”的科协职能，较好地实现全年的工作目标任务。主要体现为：认真贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于加强新时期科协工作的意见》；成功召开省科协第八次全省代表大会；扎实开展党的群众路线教育实践活动；大力推动服务科技创新的工作，新建一批“院士专家企业工作站”和学会科技服务站；深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，广泛开展文化科技卫生三下乡、全省科技进步月、全国科普日等群众性科普活动；大力加强为科技工作者服务工作，做好院士等高层次人才的联络服务，举办“广东科协论坛”等高层次国内外学术交流活动，表彰优秀科技工作者；深入推进事业单位的改革与发展工作，完成“双到”扶贫开发工作任务。

二、收入决算说明

　　2013年收入决算22,961.62万元，其中：财政拨款收入12,493.98万元；事业收入9,304.28万元（含财政专户管理资金8,273.00万元）；经营收入721.03万元；其他收入442.33万元。

三、支出决算说明

　　2013年支出决算22,270.75万元，其中：财政拨款支出11,940.50万元。

　　2013年财政拨款按用途划分，基本支出6,746.70万元，占57%，其中：工资福利支出4,304.12万元，商品和服务支出568.54万元，对个人和家庭补助1,843.07万元，其他资本性支出30.98万元；项目支出5,193.80万元，占43%，主要支出项目有职业教育，包括2012年度省级高等职业教育专项资金；科学技术普及，包括科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技人才联络服务、科技馆站运转与建设以及其他科学技术普及；《广东科技报》办报补贴（2013）；科普资源建设等。

 

表一：2013年部门收支决算总表

单位名称：半岛（中国）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	12,493.98	一、一般公共服务	7.00
其中：公共预算拨款	12,493.98	知识产权事务	7.00
政府性基金		国家知识产权战略	1.00
二、上级补助收入		知识产权宏观管理	6.00
三、事业收入	9,304.28	二、教育	16,029.67
其中:财政专户管理资金	8,273.00	普通教育	35.7
四、经营收入	721.03	高等教育	35.5
五、附属单位缴款		其他普通教育支出	0.2
六、其他收入	442.33	职业教育	15,993.97
		高等职业教育	15,993.97
		三、科学技术	5,182.72
		科技条件与服务	285.93
		科技条件专项	285.93
		科学技术普及	4,469.88
		机构运行	794.24
		科普活动	676.79
		青少年科技活动	363.12
		学术交流活动	136.77
		科技馆站	941.79
		其他科学技术普及支出	1,557.18
		其他科学技术支出	426.92
		其他科学技术支出	426.92
		四、社会保障和就业	1,051.36
		行政事业单位离退休	990.46
		事业单位离退休	860.06
		其他行政事业单位离退休支出	130.4
		退役安置	60.9
		退役士兵教育培训	60.9
本 年 收 入 合 计	22,961.62	本 年 支 出 合 计	22,270.75
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	244.01
上年结转和结余	191.80	年末结转和结余	638.67
合计	23,153.42	合计	23,153.42

 

表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：半岛（中国）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	6,746.70	6,746.70
205	教育	4,746.43	4,746.43
20503	职业教育	4,746.43	4,746.43
2050305	高等职业教育	4,746.43	4,746.43
206	科学技术	1,100.82	1,100.82
20607	科学技术普及	1,100.82	1,100.82
2060701	机构运行	749.24	749.24
2060705	科技馆站	259.28	259.28
2060799	其他科学技术普及支出	92.3	92.3
208	社会保障和就业	899.45	899.45
20805	行政事业单位离退休	899.45	899.45
2080502	事业单位离退休	851.52	851.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.93	47.93

 

表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：半岛（中国）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	5,193.80	5,193.80
201	一般公共服务	7.00	7.00
20114	知识产权事务	7.00	7.00
2011405	国家知识产权战略	1.00	1.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00	6.00
205	教育	2,588.26	2,588.26
20502	普通教育	35.70	35.70
2050205	高等教育	35.50	35.50
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20
20503	职业教育	2,552.56	2,552.56
2050305	高等职业教育	2,552.56	2,552.56
206	科学技术	2,453.64	2,453.64
20605	科技条件与服务	285.93	285.93
2060503	科技条件专项	285.93	285.93
20607	科学技术普及	1,937.71	1,937.71
2060701	机构运行	45.00	45.00
2060702	科普活动	327.79	327.79
2060703	青少年科技活动	206.15	206.15
2060704	学术交流活动	136.77	136.77
2060705	科技馆站	360.82	360.82
2060799	其他科学技术普及支出	861.18	861.18
20699	其他科学技术支出	230.00	230.00
2069999	其他科学技术支出	230.00	230.00
208	社会保障和就业	144.90	144.90
20805	行政事业单位离退休	84.00	84.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.47	82.47
20809	退役安置	60.90	60.90
2080904	退役士兵教育培训	60.90	60.90

 

2013年项目支出情况说明

　　2013年财政拨款安排的项目支出共5,193.80万元，具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）知识产权事务（款）决算支出7万元，比上年决算减少5万元。主要原因是知识产权保护专项经费的减少。主要支出项目有知识产权专项保护经费、2012年知识产权保护和战略经费。

　　2．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）决算支出35.50万元，比上年决算减少1,599.90万元，主要原因是项目经费减少（地方化解高校债务风险奖补专项资金的减少）。主要支出项目有2011年地方高校学生应征入伍服义务兵役学费补偿、国家助学代偿及学费资助专项资金。

　　教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算支出0.02万元，比上年增加0.02万元，主要原因是项目经费增加。主要支出项目有2012年省级教育专项资金（第二批）。

　　教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）决算支出2,552.56万元，比上年决算增加1,163.10万元，主要原因是财政加大了对高等职业教育投入。主要支出项目有追加生均试点职业院校2012－2013年教育经费、2013年普通本科高校、高等职业学校国家资助经费等。

　　3．科学技术（类）科技条件与服务（款）决算支出285.93万元，比上年决算增加144.95万元；主要原因是广东省科普中心获中央补助地方科技基础条件专项资金，主要支出项目有科普设施及资源建设。

　　科学技术（类）科学技术普及（款）决算支出1,937.71万元，比上年决算减少77.57万元；主要原因是项目资金的减少；主要支出项目有科技普及经费、科普资源集散与服务计划、科普大篷车＂三进＂活动等。

　　科学技术（类）其他科学技术支出（款）决算支出230万元，比上年决算增加215万元；主要原因是项目经费的增加；主要支出项目有2012年省级教科文事业单位专项补助经费等。

　　4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出84.00万元，比上年决算增加21.41万元，主要原因是离退休人员补助及拉平经费增加；主要支出项目有省直行政事业单位离退休经费等。

　　社会保障和就业（类）退役安置（款）决算支出60.90万元，比上年增加16.80万元，主要原因是退役士兵职业技能培训补助资金增加；主要支出项目2012年度退役士兵职业技能培训补助资金。

 

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：半岛（中国）　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码 及名称	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
	203.00	40.90	146.22	0.00	146.22	15.88
205教育	101.57	0.00	101.57	0.00	101.57	0.00
20503职业教育	101.57	0.00	101.57	0.00	101.57	0.00
2050305高等职业教育	101.57	0.00	101.57	0.00	101.57	0.00
206科学技术	101.42	40.90	44.65	0.00	44.65	15.88
20607科学技术普及	101.42	40.90	44.65	0.00	44.65	15.88
2060702科普活动	5.07	0.00	4.11	0.00	4.11	0.97
2060703青少年科技活动	11.30	1.57	4.62	0.00	4.62	5.12
2060704学术交流活动	36.77	34.93	0.00	0.00	0.00	1.84
2060705科技馆站	6.43	0.00	4.09	0.00	4.09	2.33
2060799其他科学技术普及支出	41.85	4.40	31.83	0.00	31.83	5.62

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国(境)团组4个，参加其他单位组织的出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计12人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量32辆。

 

2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

　　2013年“三公经费”财政拨款支出共203.00万元，具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出40.90万元，全年使用财政拨款安排机关、直属事业单位出国团组4个、12人次，开支内容是境外业务培训及考察，主要是科技交流考察。

　　2．公务用车购置及运行费支出146.22万元，主要包括：公务车保有量32辆，全年运行费支出146.22万元，平均每辆4.57万元。

　　3．公务接待费15.88万元，主要用于包括省科协机关及直属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。